国际出差怎么报销

国际出差费用报销通常遵循以下步骤和规定：

1. 填写出差申请表 ：

包括出差目的、时间、地点等信息。

附上相关证明文件，如任务批件、护照复印件等。

2. 保留相关票据 ：

交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

确保所有票据真实有效，并符合公司规定的报销标准。

3. 填写报销单 ：

根据实际费用填写报销单，附上发票、行程单等原始凭证。

对于国外费用，可能需要提供外币兑换证明。

4. 提交报销单和相关票据 ：

将填写好的报销单和票据提交给财务部门。

5. 财务部门审核 ：

审核无误后，根据公司报销政策计算报销金额。

确认所有费用符合公司规定，超出部分需个人承担。

6. 遵守特殊税务规定 ：

注意并遵守出差国家或地区的特殊税务规定。

7. 报销款项处理 ：

财务部门确认无误后，将报销款项汇入员工账户。

支付用人民币以外的货币时，按照公司规定的汇率换算。

8. 其他注意事项 ：

出差结束后应及时办理报销手续，通常不应超过3个月。

所有报销费用必须提供正式发票。

特殊情况下，如客户或业主单位安排食宿，则不予以报销相关花费。

请根据您公司的具体报销政策和流程进行操作，并确保遵守所有相关规定。如果有任何疑问，建议咨询您的财务部门或公司内部相关人员

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